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TRANSPARÊNCIA

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Piracicaba de João Monlevade - MG
Atualizado em: 10/03/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 567891011
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01 28293031123
02 45678910
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
19 45678910
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28/02/20250000423/20250000002/20250000419/20250000423/2025DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DAS FUNCIONARIAS DO NUCLEO DE ESPECIALIDADES MEDICAS , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.LIQUIDACAO DO MES DE FEVERIRO/2025,CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.PESSOAL CIVIL02031332000169R$ 250.000,00R$ 11.322,83R$ 8.216,2830000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
28/02/20250000422/20250000001/20250000418/20250000422/2025DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.LIQUIDACAO DO MES DE FEVERIRO/2025,CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.PESSOAL CIVIL02031332000169R$ 794.000,00R$ 47.181,07R$ 32.439,1730000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
26/02/20250000429/20250000002/20250000440/20250000429/2025DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DAS FUNCIONARIAS DO NUCLEO DE ESPECIALIDADES MEDICAS , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.LIQUIDACAO REFENTE A FERIAS DA FUNCIONARIA ROSILENE DAS GRACAS FIGUEIREDO ,CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.PESSOAL CIVIL02031332000169R$ 250.000,00R$ 9.450,80R$ 6.922,2230000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
26/02/20250000428/20250000001/20250000439/20250000428/2025DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.LIQUIDACAO REFENTE A FERIAS DA FUNCIONARIA DANIELA CRISTINA CARVALHO SILVA E GISELE STEFANE MARTINS DOS SANTOS ,CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.PESSOAL CIVIL02031332000169R$ 794.000,00R$ 4.418,64R$ 2.807,2930000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
26/02/20250000409/20250000147/20250000369/20250000409/2025DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM AMBULANCIA NO MIN. TIPO B , DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 8.666/93,CONFORME CONTRATO 07/2025 E AE 08/2025 EM ANEXO. LIQUIDACAO DO FATURAMENTO 01/01/2025 A 15/01/2025, CONFORME NOTA FISCAL 4905 EM ANEXO.A & G SERVICOS MEDICOS LTDA12.532.358/0001-44R$ 52.688,56R$ 2.677,94R$ 2.549,4030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/02/20250000408/20250000203/20250000370/20250000408/2025DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DIVERSOS XII, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 8.666/93, CONFORME 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 52/2024 E AE 45/2025 EM ANEXO. LIQUIDACAO DO FATURAMENTO 01/01/2025 A 15/01/2025, CONFORME NOTA FISCAL 7536 EM ANEXO.ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JM21.142.203/0001-92R$ 102.694,04R$ 41.232,66R$ 41.232,6630000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/02/20250000407/20250000047/20250000371/20250000407/2025DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS PRE/POS OPERATORIAS CIRURGICAS E RISCOS CIRURGICOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 8.666/93, CONFORME CONTRATO 27/2024 E AE 219/2025 EM ANEXO. LIQUIDACAO DO FATURAMENTO 01/01/2025 A 15/01/2025, CONFORME NOTA FISCAL 7537 EM ANEXO.ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JM21.142.203/0001-92R$ 10.000,00R$ 3.710,00R$ 3.710,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/02/20250000406/20250000177/20250000372/20250000406/2025DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 8.666/93, CONFORME 1° TERMO ADITIVO CONTRATO 115/2024 E AE 192/2024 EM ANEXO. LIQUIDACAO DO FATURAMENTO 16/01/2025 A 15/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL 218 EM ANEXO.PROSERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA18.152.431/0001-39R$ 90.000,00R$ 45.210,00R$ 43.039,9230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/02/20250000405/20250000176/20250000373/20250000405/2025DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTA DE FISIOTERAPIA ,ASSISTENCIA SOCIAL E NUTRICAO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14.133/21 CONFORME 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 120/2024 E AE 194/2024 EM ANEXO. LIQUIDACAO DO FATURAMENTO 16/01/2025 A 15/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL 83 EM ANEXO.MEDCLIN MARIENSE LTDA03.776.660/0001-57R$ 84.405,00R$ 10.340,00R$ 9.843,6830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/02/20250000404/20250000132/20250000374/20250000404/2025DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 8.666/93, CONFORME CONTRATO 128/2024 E AE 167/2025 EM ANEXO. LIQUIDACAO DO FATURAMENTO 01/01/2025 A 15/01/2025, CONFORME NOTA FISCAL 425 EM ANEXO.CONSULTORIO VILLAMEA LTDA- ME18.783.478/0001-09R$ 32.000,00R$ 585,00R$ 576,2230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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