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| Dispensa | 000026 | 000056 | 2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA OS ONIBUS DO CISMEPI. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VII | Concluida | CISMEPI | R$ 5.712,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| AUTO PECAS RECREAUTO LTDA | 49.406.303/0001-06 | Material | Bateria para micro onibus Mercedes Benz 12 V 100AH | Peca | 8,00 | R$ 714,00 | R$ 5.712,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000024 | 000054 | 2025 | 11/09/2025 | 15/09/2025 | Contratacao emergencial de empresa especializada para a realizacao de Exame Geniturinario- Estudo Renal Dinamico com ou sem Diuretico (Dtpa), destinada a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude de Joao Monlevade. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | CISMEPI | R$ 670,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| NUCLEAR MEDCENTER LTDA | 65.137.457/0001-98 | Servico | EXAME GENITURINARIO- ESTUDO RENAL DINAMICO COM OU SEM DIURETICO (DTPA) | SERVICO | 1,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000022 | 00000050 | 2025 | 21/08/2025 | 27/08/2025 | Contratacao emergencial de teste genetico- painel expandido para cancer de mama para atendimento a Secretaria Municipal de Saude de Rio Piracicaba. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | CISMEPI | R$ 1.750,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| HEMOLAB SAUDE LTDA | 11.088.849/0001-85 | Servico | TESTE GENETICO PAINEL EXPANDIDO PARA CANCER DE MAMA | SERVICO | 1,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000022 | 000075 | 2022 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA PARA PROCESSO SELETIVO. | DISPENSA, ART. 24. IV DA LEI 8666/93 | Concluida | CISMEPI | R$ 2.400,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| ROCHA FARIAS PREVINE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGIA | 13.527.752/0001-57 | Servico | ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA PARA PROCESSO SELETIVO | Unidade | 60,00 | R$ 40,00 | R$ 2.400,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000020 | 000071 | 2022 | 17/10/2022 | 17/10/2022 | CONTRATACAO EMERGENCIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA. | DISPENSA, ART. 24. IV DA LEI 8666/93 | Concluida | CISMEPI | R$ 16.800,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000147/2022 | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 31/03/2023 | CONTRATACAO EMERGENCIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA. | C I SERVICOS MEDICOS LTDA | 20.418.682/0001-64 | TERMINO DE PRAZO | R$ 16.800,00 |
Fornecimentos
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| C I SERVICOS MEDICOS LTDA | 20.418.682/0001-64 | Servico | EMISSAO DE LAUDO PARA EXAME DE MAMOGRAFIA | Unidade | 800,00 | R$ 21,00 | R$ 16.800,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000019 | 00000045 | 2025 | 07/08/2025 | 27/08/2025 | Contratacao emergencial de empresa para fornecimento de material medico hospitalar para o Nucleo de Especialidades Medicas do CISMEPI. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | CISMEPI | R$ 2.341,36 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 02.537.890/0001-09 | Material | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1 GELEIA TUBO 30G | Unidade | 20,00 | R$ 5,34 | R$ 106,80 |
| COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 02.537.890/0001-09 | Material | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2 20 ML | Unidade | 20,00 | R$ 11,97 | R$ 239,40 |
| COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 02.537.890/0001-09 | Material | SERINGA DE 20 ML | Caixa | 3,00 | R$ 44,48 | R$ 133,44 |
| FARMACIA CENTRAL MACHADO EIRELI EPP | 24.231.284/0001-95 | Material | ACIDO TRICLOROACETICO 80 10ML | Caixa | 2,00 | R$ 49,00 | R$ 98,00 |
| FARMACIA CENTRAL MACHADO EIRELI EPP | 24.231.284/0001-95 | Material | CLORIDRATO DE NAFAZOLINA 0,5 MG/ML SOLUCAO NASAL GOTAS FRASCO 30 ML | Unidade | 2,00 | R$ 3,99 | R$ 7,98 |
| NSR INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 50.885.268/0001-26 | Material | SERRA ELETRICA DE GESSO 110V | Unidade | 1,00 | R$ 1.755,74 | R$ 1.755,74 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Credenciamento | 000014 | 000028 | 2021 | 26/05/2021 | 16/06/2021 | CONTRATACAO DE LEILOEIROS PUBLICOS PARA REALIZACAO DE LEILAO, COM VISTAS A VENDA DE BENS MOVEIS INSERVIVEIS, PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA. | DISPENSA, ART. 24. IV DA LEI 8666/93 | Concluida | CISMEPI | R$ 5,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000201/2021 | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 08/11/2022 | CONTRATACAO DE LEILOEIROS PUBLICOS PARA REALIZACAO DE LEILAO, COM VISTAS A VENDA DE BENS MOVEIS INSERVIVEIS, PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA. | JONAS GABRIEL ANTUNES MOREIRA | 065.132.226-05 | TERMINO DE PRAZO | R$ 5,00 |
Fornecimentos
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| JONAS GABRIEL ANTUNES MOREIRA | 065.132.226-05 | Servico | CONTRATACAO DE LEILOEIROS | Unidade | 1,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000013 | 00000022 | 2025 | 07/05/2025 | 12/05/2025 | Contratacao emergencial de exame de manometria anorretal para atendimento a Secretaria Municipal de Saude de Joao Monlevade. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | CISMEPI | R$ 700,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| NUCLEO VERA ANGELO E ELIANE BASQUES MEDICINA LTDA | 42.678.705/0001-02 | Servico | EXAME MANOMETRIA ANORRETAL | SERVICO | 1,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000012 | 0000041 | 2021 | 01/07/2021 | 01/07/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL DE 05 HORAS DIARIA PARA ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE NOVA ERA. | DISPENSA, ART. 24. IV DA LEI 8666/93 | Concluida | CISMEPI | R$ 7.700,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000176/2021 | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 15/08/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL DE 05 HORAS DIARIA PARA ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE NOVA ERA. | JANAINE ADRIANE DUARTE - ME | 40.962.366/0001-66 | TERMINO DE PRAZO | R$ 7.700,00 |
Fornecimentos
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| JANAINE ADRIANE DUARTE - ME | 40.962.366/0001-66 | Servico | PLANTAO MEDICO 05 HORAS CLINICO GERAL | Unidade | 1,00 | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000009 | 000000023 | 2021 | 01/04/2021 | 01/04/2021 | CONTRATACAO EMERGENCIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE RUTH GUERRA NO MUNICIPIO DE NOVA ERA PARA OS DIAS SEGUNDA, TERCA, QUARTA,, SABADO E DOMINGO. | DISPENSA, ART. 24. IV DA LEI 8666/93 | Concluida | | R$ 47.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000098/2021 | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 30/05/2021 | CONTRATACAO EMERGENCIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE RUTH GUERRA NO MUNICIPIO DE NOVA ERA PARA OS DIAS SEGUNDA, TERCA, QUARTA,, SABADO E DOMINGO. | NAPOLEAO DERMATOLOGIA E SAUDE LTDA | 36.209.697/0001-52 | TERMINO DE PRAZO | R$ 38.000,00 |
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| 000105/2021 | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 15/06/2021 | CONTRATACAO EMERGENCIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE RUTH GUERRA NO MUNICIPIO DE NOVA ERA PARA OS DIAS SEGUNDA, TERCA, QUARTA,, SABADO E DOMINGO. | ALVARO PINTO | 32.568.319/0001-04 | TERMINO DE PRAZO | R$ 11.000,00 |
Fornecimentos
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| NAPOLEAO DERMATOLOGIA E SAUDE LTDA | 36.209.697/0001-52 | Servico | PLANTAO MEDICO 10 HORAS CLINICO GERAL | Unidade | 1,00 | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 |
| ALVARO PINTO | 32.568.319/0001-04 | Servico | PLANTAO MEDICO 10 HORAS CLINICO GERAL I | Unidade | 1,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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